6月26日，山東海科新源材料科技股份有限公司（簡稱“海科新源”）首次公開發行股票并在深交所創業板上市網上路演在中國證券報·中證網舉行。

海科新源成立于2002年，主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發、生產和銷售。公司始終堅持以科技創新和品質管理驅動企業發展，已形成了比較完善的質量控制和產品研發體系。憑借優秀的研發和產品，公司被評為國家專精特新“小巨人”企業、中國精細化工百強企業等。

公司自動化罐裝裝置。圖片來源：海科新源

目前，公司產品已進入國內外主流市場體系，國內主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。根據高工鋰電統計，在鋰電池電解液溶劑產品市場，2020年公司全球的銷售市場份額為30%，在電解液溶劑行業居于領先地位。

位居電解液溶劑行業領先地位

問：公司主營業務和產品是否符合產業政策和國家經營發展戰略？

答：公司目前的收入主要來自于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品，其中公司核心產品鋰離子電池電解液溶劑為新能源汽車動力電池電解液的重要成分之一，直接受益于我國以及全球范圍新能源汽車行業的發展政策。新能源汽車作為國家戰略性新興產業，中央及地方政府陸續出臺了各種扶持培育政策。近年來，得益于新能源汽車產業的蓬勃發展，鋰電池行業及公司所處電解液溶劑細分行業亦呈現快速發展趨勢。

同時，國家政策支持化工產品向向電子級、醫藥級方向發展，公司高端丙二醇和異丙醇等精細化學品廣泛用于日化、醫藥行業，全球市場需求旺盛。受益于世界經濟發展、人口老齡化程度提高、人們保健意識的增強，全球醫藥、日化市場蓬勃發展，將帶動上游精細化學品行業的快速增長。因此，公司主營業務符合產業政策和國家經濟發展戰略。

問：公司在核心客戶資源和品牌知名度方面有何優勢?

答：公司是國內較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細化學品業務的廠商之一，長期以來專注于鋰電池電解液溶劑領域，依托公司在技術、研發、質量等方面的綜合優勢，積累了優質的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東知名品牌”和“山東優質品牌”等品牌方面榮譽稱號。

在與客戶們長期穩定的合作過程中，公司也逐步樹立了良好的品牌形象，不斷提高企業知名度，形成了較強的品牌優勢，并與下游客戶建立了長期穩定的合作關系。

問：公司的行業競爭地位如何？

答：公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業領先的技術、完整的產品線和嚴格的品質管理，在電解液溶劑行業居于領先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產品國內的主要生產商之一，產品在市場上具有較強的競爭力，有力推進我國醫藥級丙二醇、二丙二醇等產品的進口替代。

核心技術競爭優勢突出

問：公司的研發技術如何影響公司經營成果？

答：公司報告期內專注于電解液溶劑行業和精細化學品行業領域，始終堅持自主創新和自主研發，通過持續研發投入掌握具有知識產權的全產業鏈核心技術。公司是國家高新技術企業，被評為國家專精特新“小巨人”企業、中國精細化工百強企業、省級企業技術中心、山東省“專精特新”中小企業、山東省制造業單項冠軍企業、山東省工程實驗室和鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”等。截至2022年12月31日，公司擁有已授權專利77項，其中發明專利36項，實用新型專利41項。

公司將主要核心技術進行轉化，形成具備市場競爭力的核心技術產品，企業的自主創新能力不斷增強，科技成果不斷展現，工藝技術綠色環保，開發的新產品、新技術、新工藝項目超過20項，產生較大的經濟和社會效益。

問：公司在研發技術方面的優勢有哪些？

答：公司具備良好的持續研發能力。公司持續加大科研投入，從2020年到2022年公司在研發投入支出額總計30132.14萬元，其中2020年投入6128.72萬元，2021年投入11358萬元和2022年投入12645.41萬元，保持良好的研發投入水平。截至2022年12月31日，公司擁有各類研發技術人員共119人，建立了完善的研發體系，形成了良好的技術創新機制。在堅持自主研發的同時，公司與國內知名科研院所開展合作研發，實現科研資源高效整合。

問：公司在技術創新方面取得的成果有哪些？

答：公司在鋰離子電池電解液溶劑領域擁有國內領先的技術和產品。截至2022年12月31日，公司擁有45項電解液溶劑相關專利。公司“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產工藝”獲得中國石油和化學工業聯合會科技成果鑒定，鑒定結論為“該項目對支撐新能源汽車國家戰略具有重要意義，核心技術具有知識產權，該成套技術的生產工藝及裝備填補了國內空白，處于國內領先水平”，公司擁有強大的研發團隊和研發實力。

募投項目能夠促進公司產能提升

問：請介紹一下本次募投項目的概況。

答：公司計劃由子公司江蘇思派新能源科技有限公司在連云港市徐圩新區實施鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期），項目總投資15.12億元，其中新增建設投資14.1億元，新增鋪底流動資金為1.02億萬元，資金來源全部為企業自籌。

問：募投項目對公司主營業務發展存在什么影響？

答：近年來，在全球新能源產業政策的驅動下，新能源汽車市場規模保持良好發展勢頭，國內動力電池產業發展進一步提速。總體來看，新能源汽車行業發展整體向好，鋰離子電池和電解液市場前景廣闊，作為其關鍵材料的鋰離子電池電解液溶劑需求具有巨大潛力。公司作為國內鋰離子電池電解液溶劑第一梯隊企業的發展空間較大。本次募集資金投資項目能夠促進公司進一步提升鋰離子電池電解液溶劑的產能，加強與下游客戶的聯系；同時有利于公司增強研發和創新能力，提高技術水平，有利于增強公司核心競爭力和可持續發展能力，鞏固第一梯隊優質企業的地位。

問：募投項目在地域優勢、原材料供應及產品銷售方面的可行性如何？

答：本項目建設在連云港市徐圩新區，具有地域優勢，連云港徐圩新區內企業作為本項目的供應商，降低了本項目原料運費，提高了經濟效益，而本項目在連云港徐圩新區的落地映射了循環經濟、可持續發展的項目理念。另一方面，國內電解液溶劑企業主要集中于華東地區，連云港徐圩新區項目可降低產品運費，保障了產品的銷售，提高產品效益，有利于本項目成功實施。

問：公司未來的發展戰略是什么？

答：報告期內，公司一直專注于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品業務。未來公司將在穩定發展現有產品的基礎上，積極拓展產品的種類，優化和完善公司產品服務，以全球化的視野拓展國內外業務，加強與國內外客戶、供應商的合作，致力于成為具備國際競爭力的鋰離子電池材料供應商。